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            安全管理網

            XX有限責任公司雙重預防機制文件(隱患排查治理)

            作者:小白  
            評論: 更新日期:2022年11月30日

            1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

            1.1目的

            1.2適用范圍

            1.3術語和定義

            1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度

            1.4.1主要負責人職責

            1.4.2主管安全副總職責

            1.4.3安全部經理職責

            1.4.4生產部經理職責

            1.4.5安全員職責

            1.4.6車間主任職責

            1.4.7班組長職責

            1.4.8財務部職責

            1.4.9其他部門主管及相關人員職責

            1.4.10承包單位(人員)職責

            1.5安全檢查與隱患排查制度

            1.6隱患治理與建檔監控制度

            1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

            1.8隱患治理資金使用專項制度

            2安全隱患排查治理清單

            2.1綜合隱患排查清單

            2.2日常隱患排查清單

            2.3專業性隱患排查清單

            2.4季節性隱患排查清單

            2.5節假日隱患排查清單

            2.6年度隱患治理信息臺帳(清單)

            2.7隱患整改方案

            2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

            2.9隱患整改通知單

            3持續改進

            3.1 隱患排查治理原則

            3.2 隱患排查治理工作流程

            3.3 本次排查出的部分隱患匯總

            3.4 隱患治理整改情況

            4隱患排查機制開展后持續進行的工作清單

            附件:對照風險管控信息臺賬排查清單


            1安全檢查與隱患治理綜合管理制度

            1.1目的

            為及時排查、消除本公司事故隱患,使安全檢查與隱患治理工作規范化,明確各部門安全檢查與隱患治理的責任和要求,有效防范和減少事故,特制定本制度。

            1.2適用范圍

            適用于本公司進行安全檢查與隱患治理工作。

            1.3術語和定義

            1.3.1安全生產事故隱患:是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

            1.3.2一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。

            1.3.3重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停產,并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。

            1.4安全檢查與隱患排查治理責任制度

            1.4.1主要負責人職責

            1.4.1.1對本公司事故隱患排查治理工作全面負責;

            1.4.1.2建立、健全本公司事故隱患排查治理責任制;建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責任體系,并督促落實;

            1.4.1.3及時掌握重大隱患治理情況,督促、檢查本公司的事故隱患排查治理工作;

            1.4.1.4組織制定并實施本公司重大事故隱患治理方案,在治理前督促有關部門制定有效的防范措施,并明確分管負責人;

            1.4.1.5保證本公司事故隱患排查治理資金投入的有效實施;

            1.4.1.6每季度至少組織檢查一次安全生產檢查,排查事故隱患;

            1.4.1.7至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議,推進隱患排查治理體系持續改進;

            1.4.1.8法律法規規定的及時消除生產安全事故隱患其他職責任。

            1.4.2主管安全副總職責

            1.4.2.1協助主要負責人做好本公司的事故隱患排查治理工作;

            1.4.2.2定期組織召開會議,研究解決隱患排查治理工作中出現的問題,分析安全生產形勢;

            1.4.2.3組織開展公司安全檢查與隱患排查監督管理工作,對公司安全檢查和隱患整改情況負責;

            1.4.2.4組織制訂風險管控與隱患治理教育培訓計劃;

            1.4.2.5及時向主要負責人報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

            1.4.3安全部經理職責

            1.4.3.1協助領導做好本公司的事故隱患排查治理工作;

            1.4.3.2協助主管安全副總召開安全工作會議,提出待解決的隱患排查治理工作中出現的問題,分析安全生產形勢;

            1.4.3.3落實公司的安全檢查與隱患排查監督管理工作,每旬至少組織一次安全管理部門隱患排查工作;

            1.4.3.4落實年度風險管控與隱患治理教育培訓計劃;

            1.4.3.5組織處室人員建立隱患清單和隱患治理信息臺帳;

            1.4.3.6及時向主管安全副總報告公司隱患排查與治理的重大情況等。

            1.4.4生產部經理職責

            1.4.4.1組織開展部門事故隱患排查治理工作,對部門安全檢查和隱患整改情況負責;

            1.4.4.2定期組織召開部門安全工作會議,研究解決本部門隱患排查治理工作中出現的問題,分析安全生產形勢;

            1.4.4.3組織建立本區域隱患清單和隱患治理信息臺帳;

            1.4.4.4落實部門風險管控與隱患治理教育培訓工作;

            1.4.4.5及時向安全部報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

            1.4.5安全員職責

            1.4.5.1協助部門經理開展本公司安全檢查和隱患治理工作具有綜合監管責任;

            1.4.5.2參與制定本公司安全檢查與事故隱患排查治理相關規定,并檢查落實情況;

            1.4.5.3協助檢查各隱患治理方案和安全技術措施計劃的有效實施;

            1.4.5.4協調解決隱患治理各項工作,緊急情況下指令先行停止生產,并上報上級領導處理;

            1.4.5.5負責排查勞動防護用品的發放情況,排查從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品情況;

            1.4.5.6負責隱患排查發現的本公司級事故隱患的登記建檔和消除報告工作;

            1.4.5.7行使巡回安全檢查職責,負責重大危險源的監控,發現違章及時制止,發現安全問題及時處理和上報;

            1.4.5.8建立健全隱患排查記錄或登記臺帳;

            1.4.5.9協助管理、監督相關方開展隱患排查工作。

            1.4.6車間主任職責

            1.4.6.1每周至少組織一次本車間事故隱患排查治理工作,對車間安全檢查和隱患整改情況負責;

            1.4.6.2組織開展日常風險管控與隱患治理教育培訓;

            1.4.6.3參加安全工作會議,分析安全生產形勢;

            1.4.6.4及時向廠長報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

            1.4.7班組長職責

            1.4.7.1每天組織開展班組日常事故隱患排查治理工作,對班組安全檢查和隱患整改情況負責;

            1.4.7.2參加安全工作會議,分析安全生產形勢;

            1.4.7.3及時向車間主任報告本轄區隱患排查與治理的重大情況等。

            1.4.8財務部職責

            負責事故隱患排查治理所需資金的計劃和保證工作。

            1.4.9其他部門主管及相關人員職責

            1.4.9.1按照各自承擔的安全生產職責,負責相應的隱患上報;

            1.4.9.2負責排查管轄區內各種設備等是否符合安全要求,如達不到要求,應立即停止作業,及時處理,達到要求后方可安排作業;

            1.4.9.3嚴格勞動紀律,不違章指揮,協助領導排查轄區人員違章作業行為,維護正常的運營秩序。

            1.4.10承包單位(人員)職責

            1.4.10.1承包單位(人員)應與本單位簽訂安全管理協議,在協議中明確雙方隱患排查責任;

            1.4.10.2負責本作業區域內的隱患排查與整改;

            1.4.10.3專人定期進行巡回安全檢查職責,發現違章及時制止,發現安全問題及時處理和上報;

            1.4.10.4本單位對承包單位(人員)的事故隱患排查治理負有統一協調和監督管理的職責。

            1.5安全檢查與隱患排查制度

            1.5.1基本原則

            1.5.1.1安全檢查與隱患治理應按照“誰主管,誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,確保及時發現,不留死角。

            1.5.1.2安全檢查要做到全面覆蓋,責任到人,隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人,限期完成,能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要制定防范措施,落實監控責任,防止隱患發展為事故。

            1.5.2安全檢查與隱患排查治理內容范圍:

            主要包括所有與經營相關的場所、環境、人員、設備設施和活動,包括但不限于下列內容:

            1.5.2.1區域位置和總圖布置;

            1.5.2.2工藝、設備、電氣、儀表系統、儲運系統、公用工程、消防系統;

            1.5.2.3安全培訓教育情況,特別是外來人員、臨時工和特種作業人員的教育培訓考核及持證上崗情況;

            1.5.2.4安全基礎管理;包括:

            (1)應急救援預案的制定、演練以及有關物資、設備配備和維護情況;

            (2)各班組安全隱患定期巡查記錄和自查、自改和銷案的有關情況;

            (3)事故報告和處理,及對有關責任人的追究和處理情況;

            (4)承包方或供應商的相關資質和安全協議情況。

            1.5.3制定安全檢查與排查治理計劃

            安全部每年初編制本年度單位的隱患排查計劃或排查工作方案,計劃或方案應落實排查治理的時間、內容和責任人,明確排查的目的、范圍、方法和要求、分工等,經主要負責人批準后,以文件形式下發至單位各部門實施。各種隱患排查責任人按照隱患排查計劃或排查工作方案進行隱患排查工作,排查后對隱患進行分析評估,確定隱患等級,并報知相關領導,負責人及時進行匯總登記建檔。

            1.5.4安全檢查與隱患排查的方式與內容:

            主要采用安全檢查表法。安全檢查形式分為綜合性檢查、專業性檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查、專項檢查等多種形式。

            1.5.4.1綜合性檢查

            公司級綜合性檢查每季進行一次,車間級綜合性檢查每周進行一次,安全部每旬一次。綜合性檢查主要以落實崗位安全責任制為重點,依據審批后的綜合性檢查表依次進行檢查,安全檢查要做到及時發現問題,及時解決問題,對存在的安全隱患限期整改。

            主要負責人每季度至少組織并參加一次公司級綜合性檢查,安全生產委員會人員參與,安全部負責落實。

            每季度至少召開一次由安全生產委員會全體成員參加的重大隱患排查專題會議。

            會議內容為分析本單位安全生產動態及重大安全生產事故隱患,及時解決安全生產存在的問題,落實重大安全生產事故隱患的整改,安排部署下一步安全生產工作。會議情況要有書面記錄并形成紀要。

            車間級綜合性檢查由車間主任組織,每周至少進行一次,對所轄區域、管轄設備設施進行隱患排查,發現隱患及時上報與整改。

            安全部綜合性檢查由安全部經理組織進行,每旬進行一次,主要以檢查落實各部門崗位責任制為主。安全員要經常加強勞動紀律檢查,杜絕離崗、睡崗、酒后上崗等現象發生。對特種作業人員培訓、復審、配置進行檢查,檢查人員配備情況是否有利于安全生產。在檢查交接班制度時,認真檢查安全工作交接情況。

            1.5.4.2季節性安全檢查

            (1)春季:防雷、防靜電等;

            (2)夏季安全檢查的內容為:防雨、防洪、防雷、防靜電、防暑降溫等;

            (3)秋季:防風、防凍保溫等;

            (4)冬季安全檢查的內容為:防火、防凍、防滑等。

            1.5.4.3專業檢查

            專業檢查每半年一次(特殊情況每季一次)。分別由各專業負責人組織本系統人員進行,主要是對電氣裝置、廠房建筑、消防設施等進行專業檢查。

            1.5.4.4重大節日(春節、國慶)前安全檢查

            主要對節假日前安全、保衛、消防、生產物資、備用物資、應急物資等進行檢查。

            1.5.4.5事故類比隱患檢查:對企業內和同類企業發生事故后舉一反三的安全檢查。

            1.5.4.6日常檢查

            (1)每日安全檢查

            每日安全巡查指專職安全員不定時巡查。每天不定時對生產狀況進行檢查,重點檢查安全操作規程的執行情況、員工的思想狀況、“三違”現象等內容,主要有:

            ①列入各級事故隱患的項目;

            ②人員違反操作規程的檢查;

            ③車間衛生的檢查;

            ④針對不同季節(汛期、臺風、雷雨、炎夏、嚴冬)的特點和生產變化(開、停工、生產不正常)情況,進行特殊地巡回檢查;

            ⑤進入生產區的車輛和人員的安全檢查。

            ⑥相關方作業區及作業活動的安全檢查。

            (2)班前、班中、班后安全檢查和確認

            作業前班組員工進行崗位風險確認和風險管控措施預知、設備設施檢查。作業后班組員工對作業場所、設備設施、物品存放等進行安全檢查。對易發生事故或留下隱患的部位、重點控制設備要隨時檢查,確保安全運行,檢查出的問題應及時上報班組長。

            班組長每天重點檢查班組員工勞保用品穿戴是否正確齊全,作業現場是否安全整潔,各種設備運轉是否正常,安全防護設施是否完好,物品是否定置擺放,安全制度和安全規程執行情況,抽考安全規程熟知情況。

            班組長針對發現的問題要及時解決并上報,并將檢查情況記錄在日常排查記錄中。

            所有工作人員必須隨時對自己所處的環境進行檢查確認,確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

            1.5.4.7專項檢查

            (1)當發生下列情形時,開展專項檢查:

            ①與公司安全生產相關的法律、法規、規章、標準以及規程制定、修改或者廢止的;

            ②設備設施、工藝、技術、生產經營條件、周邊環境發生重大變化的;

            ③停工停產后需要復工復產的;

            ④發生生產安全事故或者險情的;

            ⑤縣級以上人民政府負有安全生產監督管理職責的部門組織開展安全生產專項整治活動的;

            ⑥氣候條件發生重大變化或者預報可能發生重大自然災害,對安全生產構成威脅的。

            (2)專項檢查范圍:

            ①從業人員是否存在違反安全操作規程和相關安全管理規定的行為;

            ②生產經營場所和設施設備是否符合安全生產相關規定、標準要求;

            ③是否按照有關法律、法規、規章和強制性標準規定建立實施安全生產管理制度;

            ④其他可能造成生產安全事故的因素。

            (3)檢查記錄和處理

            在日常檢查中檢查人員發現安全隱患,應通知相關人員,檢查人員應做好記錄,存在問題的人員立即落實整改,保存整改相關記錄,檢查人員要負責監督驗收整改情況。崗位操作人員的安全檢查情況應在安全管理綜合臺帳記錄、崗位交接班記錄中體現。

            檢查人員要認真填寫檢查記錄,內容應包括發現的問題、隱患部位、建議、處理結果等,做到表格化、標準化并存檔。巡查人員對發現的問題,能進行現場處理或糾正的要及時處理;一時無法處理的,要立即向有關領導報告。

            (4)檢查考評

            巡查人員避免重大事故或在安全生產中做出貢獻時,應受到獎勵。對因工作失職而導致發生重大事故,造成生命和財產損失的,應依照刑法對責任人員追究刑事責任。

            1.5.5安全檢查表制定程序及總體要求:

            由安全部組織編制綜合性檢查表、季節性檢查表及節假日檢查表,交主要負責人審核后發布并實施,其他主管部門組織制定相應檢查形式的安全檢查表。

            各種檢查表的制定應該全面,并經過審核批準后以文件形式下發實施,并定期進行評審和修訂。

            1.6隱患治理與建檔監控制度

            1.6.1各部門和人員對排查出的事故隱患(部門內部不能解決的),上報安全部,由其填寫《隱患整改傳遞單》,整改責任部門根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案,按期進行整改,如期整改后報請檢查部門對安全隱患整改情況進行復查,對發現的事故隱患實現閉環管理,檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單(臺賬)》。

            1.6.2各部門和人員排查出的事故隱患(部門內部可以解決的),由檢查負責人填寫《隱患整改傳遞單》,各車間主任根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案,按期進行整改,整改后檢查人對安全隱患整改情況進行復查。各部門主管負責建立健全本部門《隱患排查治理工作清單(臺賬)》。

            1.6.3整改責任單位在整改過程中,要及時向主要負責人、安全部、生產部報告整改進度、整改存在問題等情況,主要負責人、分管領導要及時指揮、協調、解決隱患整改中存在的問題,確保事故隱患按期限完成整改。

            1.7事故隱患排查治理報告與舉報獎勵制度

            1.7.1各個環節相關人員對安全隱患治理流程不得推諉。由于推諉或不作為而造成安全生產事故的,或在隱患治理某一環節中不認真負責,再次發生同樣事故的,其所在環節相關人員負完全責任,并接受相應處罰。

            1.7.2本公司建立事故隱患報告和舉報獎勵制度,鼓勵、發動員工發現和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報。

            1.7.3對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員,本公司按照《安全生產獎懲管理制度》給予獎勵。

            1.7.4對于安全隱患排查治理不作為或推卸責任的,本公司按照《安全生產獎懲管理制度》予以處罰。

            1.7.5在隱患治理某一環節中不認真負責,造成事故的,本公司按照《安全生產獎懲管理制度》予以處罰。

            1.7.6由于違反法律、法規,必須接受國家機關的處罰。

            1.8隱患治理資金使用專項制度

            1.8.1主要負責人確保風險管控和隱患治理資金的投入。

            1.8.2本公司將安全費用優先用于滿足上級安全生產監管部門對本公司安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

            1.8.3安全排查治理資金按照“項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理,安全員應將安全隱患排查治理資金納入本公司財務安全費用計劃,保證??顚S?,并督促合理使用。

            1.8.4安全隱患排查治理資金應當用于:安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。

            1.8.5發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的,本公司將按照情節嚴重程度嚴肅處理。

            1.9相關記錄

            1.9.1隱患治理信息臺帳(清單)

            1.9.2隱患整改傳遞單

            1.9.3年度隱患排查工作計劃

            1.9.4各類安全隱患排查治理清單

            2安全隱患排查治理清單

            為建立健全本公司生產安全事故隱患排查治理長效機制,強化生產經營單位安全生產主體責任,有效防范和減少事故,保障員工的生命財產安全,依據《中華人民共和國安全生產法》、《關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》(安委辦〔2016〕11號)、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(國家安全監管總局第16號令)、《河北省安全生產條例》、《河北省進一步推進安全生產隱患排查治理體系建設工作方案》、《河北省安全生產風險管控與隱患治理規定》等法律、法規、規章,制定了適合本公司的隱患排查標準,根據基礎管理類、現場管理類隱患排查臺賬進行劃分,本排查標準適用于本公司進行綜合檢查、每旬檢查表、日常檢查、專業檢查、節假日專項、季節專項隱患排查,根據檢查目的再制定檢查標準,并匯總隱患治理信息臺帳(清單),詳細標準如下。

            2.1綜合隱患排查清單

            2.1.1公司級綜合性隱患排查清單

            排查人員: ?????????????????????????????????排查時間: ?????????????????????檢查頻次:每季度至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級整改建議
            1證照情況工商營業執照在有效期內。



            生產經營單位主要負責人安全合格證書在有效期內。



            安全管理人員安全合格證有效期內。



            特種作業和特種設備操作人員證件在有效期內。



            2安全管理機構及人員安全生產管理機構及人員設置。



            3安全管理程序文件應當建立、健全安全生產責任制度,實行全員安全生產責任制。



            安全生產規章制度至少應包括安全例會制度、安全檢查與隱患排查制度、職業病危害防治制度、安全教育培訓制度、事故和事件管理制度、重大危險源監控制度、設備設施安全管理制度、許可作業審批制度、應急管理制度、安全生產檔案管理制度和安全生產獎懲制度等制度。



            建立健全各類安全技術規程、操作規程。



            4安全生產記錄文件保存完整以下安全生產記錄文件:培訓記錄、安全生產會議記錄、法定檢測記錄、安全檢查與隱患整改記錄、安全設備、安全設備設施和裝置維護和校驗記錄、應急預案及演練記錄、職工健康檔案、交接班記錄等。



            5安全教育培訓建立健全安全生產培訓管理制度。



            應制定年度安全培訓計劃。



            新進公司的作業職工,接受安全教育、培訓的時間不得少于24學時并考試合格后,方可上崗作業。



            所有生產作業人員,每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于8小時。



            采用新工藝、新技術、新設備、新材料時,應對有關人員進行專門培訓。



            調換工種的人員,應進行新崗位安全操作的培訓。



            作業人員的安全教育培訓情況和考核結果,應記錄存檔。



            6應急救援本公司應當根據有關法律、法規和技術標準,結合公司的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點,制定相應的應急預案。



            本公司應當組織專家對公司編制的應急預案進行評審,評審應當形成書面紀要并附有專家名單。本公司應與專業救護隊簽訂協議,并將應急預案在安監部門備案。



            本公司應當制定公司的應急預案演練計劃。



            根據公司的事故預防重點,每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練,每半年至少組織一次現場處置方案演練。



            7安全投入安全投入符合安全生產要求,依照國家有關規定足額提取安全生產費用。



            8工傷保險依法參加工傷保險,交納安全生產責任險或風險抵押金。



            9外包單位外包工程承包單位應具備有效的安全生產許可證和相應的承包資質;應設置安全生產管理機構,并制定完善的規章制度和操作規程;安全管理人員應具備相應的資質證書,并在有效期內。



            發包單位應當與外包單位應簽訂安全生產管理協議,明確各自的安全生產管理職責。



            10領導帶班領導帶班計劃、公示、落實執行情況。



            11勞動防護用品本公司應制定勞動防護用品配備標準。



            是否為從業人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品。



            12綜合技術資料本公司涉及的危險性較大的設備、設施由具備相應資質的檢測檢驗機構出具合格的檢測檢驗報告,并在檢測檢驗有效期內,超過檢驗檢測有效期應重新檢測檢驗。



            13設備及工藝禁止使用國家規定的明令淘汰的設備及工藝。



            排查與責任制掛鉤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況

            2.1.2安全管理部門每旬隱患排查清單

            排查人員: ????????????????????????????????????排查時間: ????????????????????檢查頻次:每旬至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?等級整改建議
            1.?管理制度本公司各項制度在作業中的執行情況。



            2.?崗位操作規程各崗位操作規程執行情況,按照操作規程操作。



            3.?資料及記錄檔案、臺帳齊全,完整,可查。



            4.?安全檢查與隱患排查各部門按本公司規定進行安全檢查和隱患排查,保存檢查與整改記錄。



            5.?主要設備設施和安全設施設備設施無異常、無故障,安全防護裝置、護罩可靠有效,限位、急停等齊全可靠。



            6.?消防設施、滅火器消火栓配備位置合理,閥門靈活,應急通道暢通無阻;滅火器易取用,按規定位置放置;不準加鎖或放置在加鎖的房間內;滅火器在有效期內。



            7.?三違行為檢查生產作業現場有無三違行為。



            8.?車間、廠區作業環境物品定置擺放、廠區照明環境符合要求;疏散指示醒目明顯,通道通暢。



            9.?文明生產環境區域衛生包干,區物品工具擺放整齊標識標牌清晰;地面有無油污、積水、積土,雜物,門窗、玻璃、墻壁是否清潔;垃圾是否定置存放,清運及時,符合現場管理要求;車間物料堆放是否合理。



            10.?其他隱患整改情況;現場作業出線其他高風險情況。



            2.1.3生產車間綜合性隱患排查清單

            排查人: ?????????????????????所在部門: ???????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每周至少一次

            序號排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項目排查內容排查結果發現問題隱患等級整改建議
            1職責檢查車間各級管理人員及從業人員的安全生產責任制的完成情況。



            2工藝檢查車間各工藝指標的執行和工藝條件的變化情況;檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態。檢查工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況;檢查工藝閥門開關是否靈活,是否有開關不到位、過緊、過松響動、內漏外流、腐蝕、堵塞等情況。



            3設備檢查運轉設備的基礎牢固情況、運轉及潤滑情況,各運轉部件是否有異常響聲,裸露的運轉部件防護罩是否齊全可靠,輔機及管線是否有震動,潤滑油的油質變化情況;檢查設備的運轉狀態;檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內,液位指示是否準確。



            4電氣檢查電器設備的工作狀態、電機聲音是否增大、振動是否增強,保護接地是否牢靠,電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味,電流、電壓等是否在指標范圍內。檢查本車間范圍內的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。



            5儀表檢查儀表的工作狀態,檢查儀表的指示是否準確,反應是否靈敏,一次表和二次表及閥門動作是否統一。在外在和內在條件變化的情況下儀表有什么變化,有無銹蝕、松動等潛在危險。



            6現場管理檢查工作現場是否清潔、有序、員工勞動防護用品穿戴是否符合要求,各種通道是否暢通無阻,應急燈具是否齊全可靠,用具是否定期維護保養,時刻處于備用狀態等,檢查各種安全設施是否處于正常狀態。確保使用有毒物品作業場所與生活區分開,作業場所不得住人;將有害作業與無害作業分開,高度作業場所其他作業場所隔離。設置應急撤離通道和必要避險區情況。



            7安全教育查車間各級管理人員定期參加班組安全活動,班組安全活動應有內容、有記錄;本公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢查、簽字。



            8關鍵裝置及重點部位檢查車間關鍵裝置及重點部位的運行情況,安全監控設施的運行情況,及應急預案的合理及可操作性。



            9作業證檢查車間員工在進行有限空間、動火作業、臨時用電作業、高處作業等危險作業,作業證的申辦工作。



            10警示標志對車間有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況;檢維修、吊裝等作業現場設置警戒區域和警示標志的情況檢查。



            11其他轄區內是否有外來施工隊伍,施工是否影響正常操作,是否按照企業的有關規定進行施工。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.2日常隱患排查清單

            2.2.1安全員日常隱患排查

            排查人: ??????????????????????????所在部門: ??????????????排查時間: ?????????????檢查頻次:每天一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級整改建議
            1文明生產環境區域衛生包干區物品工具擺放整齊標識標牌清晰。



            2地面有無油污、積水、積土,雜物,門窗、玻璃、墻壁是否清潔,垃圾是否定置存放,清運及時,符合現場管理要求。



            3車間物料堆放是否合理。



            4設備運行維護保養設備維護是否及時,設備巡查記錄是否齊全。



            5設備運行有無異常、異動、異響等。



            6設備設施安全裝置、防護罩是否完好。



            7電氣設備、線路管道絕緣情況是否完好。



            8壓力容器、管道是否定期檢查。



            9各種設備暴露部位防護裝置是否完好。



            10設備設施的保養情況是否合理。



            11安全裝置?消防設施安全裝置保養維護消防器材整潔、合格。



            12崗位操作紀律本崗位人員是否熟悉本崗位安全操作規程。



            13崗位人員有無違章作業行為。



            14崗位人員有無擅自離崗行為。



            15嚴格執行安全操作規程遵守勞動紀律。



            16本崗位是否執行了安全檢查制度。



            17防火措施各設備保護接地規范,連接可靠。



            18有限空間等高風險是否按規定辦理作業許可證作業。



            19消防設施是否整齊、消防柜內是否有雜物,是否被遮擋。



            20勞動保護員工勞動防護用是否按規定佩戴。



            21開展安全活動車間是否開班前安全會。



            22其他操作者是否了解作業周圍環境條件。



            23車間光線是否充足。



            24作業區內是否有其他危險因素存在。



            25作業區域內是否有積水、油污等。



            26管道支架基礎是否牢固、無傾斜、無電源線搭架在管道上;管道無腐蝕、泄露、開焊。



            27電器設備電器開關外殼是否完整可靠,有無破損。



            28有無開關、插座、接觸器等有無因接觸不良而發熱或變色。



            29電氣設備接地、接零是否完整良好。



            30有無電氣裝置、線路帶電部分裸露現象。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.2.2班組日常隱患排查清單

            排查人: ???????????????????????????????所在部門: ??????????排查時間: ???????????檢查頻次:每天一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級整改建議
            1文明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環境1、物品、工具擺放整齊,標示標牌清晰; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、地面無油污、積水、雜物,門窗完好,垃圾定置存放、清運及時,現場符合安全管理要求。



            2設備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?運行 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維護 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保養1、設備維護及時,設備巡檢記錄齊全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、設備運行無異常; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、設備設施安全裝置完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電氣設備、線路管道絕緣情況完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、設備設施的保養情況合理。



            3安全裝置安全裝置齊全,維護保養到位。



            4消防設施消防器材齊全、整潔、合格。



            5崗位操作 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?勞動紀律1、車間人員熟悉本崗位安全操作規程; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、車間人員無違章作業行為; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、車間人員無擅自離崗行為; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、特種作業人員持證上崗。



            7開展班組安全活動按時召開班前會及班組活動。



            8消防安全1、禁止在禁煙區內吸煙; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滅火器壓力符合要求,壓力表指針在綠區; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全出口、疏散通道、消防車道保持暢通,未占用、堵塞、封閉。



            9崗位操作1、現場職工正確佩戴和使用勞動防護用品; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、作業現場職工嚴格遵守安全生產規章制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、嚴格按崗位安全操作規程操作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、特種作業人員持證上崗,證件在有效期內。



            10勞動保護1、進入現場人員勞動防護用品穿戴基本要求:安全帽、工作服、工作鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電、氣焊作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:電焊或氣焊面罩、墨鏡、焊接專用手套、絕緣鞋、防塵口罩; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、噪聲作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:耳塞; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電工作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:符合規定的絕緣手套、絕緣鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、登高作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:安全帶。



            11防護裝置各種設備的外露傳動部位應安裝齊全可靠的防護裝置(罩、網、套、蓋、欄等)。



            12金屬切削設備1、防護罩,蓋,欄應完備可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種限位,聯鎖,操作手柄要求靈敏可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、機床電氣柜與線路符合要求,機床PE連接規范可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、每臺設備都備有清除切屑的專用工具; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、車床加工超長料時應有防彎裝置; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、機床腳踏板完好牢固。



            13?沖、剪、壓設備1、離合器動作靈敏,可靠,無連沖; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制動器工作可靠與聯軸器相互協調連鎖; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、緊急停止按鈕醒目,在規定位置安裝有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、傳動外露部分的防護裝置齊全可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、腳踏開關應有完備的防護罩且防滑; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、機床PE可靠,電氣控制有效,無雜物,無積油,無積水; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、剪板機等壓料腳應平整,危險部位有可靠的防護。



            ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14電焊機1、焊機外殼PE接線正確,連接可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電源線、焊接電纜與焊機處有可靠屏護; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、焊機一次側電源線長度不超過3m、必須接在漏電開關上,不得拖地或跨越通道使用(如果跨越通道采取保護措施); ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、焊機使用場所清潔,無嚴重粉塵,周圍無易燃易爆物; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、焊鉗夾緊力好,絕緣可靠,隔熱層完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、絕緣電阻符合要求,有定期測量記錄。



            15手持電 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?動工具1、手持電動工具外殼、手柄完好,無裂縫或破損; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電源線中間不允許有接頭和破損,電源線長度不超過6米; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、手持電動工具電源插頭完好,連接正確; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、手持電動工具電源開關動作正常、靈活、無缺損、破裂; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、手持電動工具按規定進行絕緣電阻檢測,且記錄完整有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、手持電動工具不得跨越通道使用。



            16砂輪機砂輪機安裝地點應保證人員和設備的安全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?砂輪機的防護罩應符合國家標準; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檔屑板、托架安裝牢固可調應有足夠的強度且可調; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?砂輪無裂紋無破損;法蘭盤與軟墊應符合安全要求。



            17起重機械1、對于交繞鋼絲繩在一個捻距內的斷絲達鋼絲繩總數的10%時,應予報廢不得使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滑輪與護罩完好,轉動靈活; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、吊鉤與取物裝置無裂紋,明顯變形或磨損超標的缺陷,緊固裝置完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、在鋼絲繩易脫鉤的工作環境中使用的吊鉤,應有防脫鉤的保險裝置; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、各類行程限位、限量開關與連鎖保護裝置完好可靠; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、緊停開關、緩沖器和終端止檔器與停車保護裝置使用有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、吊車必須有噸位標識,各種型號裝置與照明設施符合規定。PE連接可靠,鋼軌有接地、電氣設備完好有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、露天起重機電機的防雨罩,夾軌鉗或錨定裝置使用有效; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、各類吊索具管理有序,狀態完好。



            18工業氣瓶1、氣瓶在檢驗期內使用;氧氣瓶、丙烷瓶出口減壓表、防震圈完好,安裝牢固; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、氧氣瓶、丙烷瓶出口膠皮管有管卡固定且膠皮管完好,沒有老化現象; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、氧氣膠管為紅色,丙烷膠管為黑色,不能互換使用,不能用其它膠管代替; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、丙烷氣瓶出口有回火阻火器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、丙烷氣瓶的搬運、裝卸、使用時都應豎立放穩,嚴禁臥放直接使用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、禁止沾有油、脂的棉紗、手套或工具等與氧氣瓶、瓶閥、減壓器等接觸。



            19消防安全1、禁止在禁煙區內吸煙; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、滅火器壓力符合要求,壓力表指針在綠區; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、安全出口、疏散通道、消防車道保持暢通,未占用、堵塞、封閉。



            20勞動保護1、進入現場人員勞動防護用品穿戴基本要求:安全帽、工作服、工作鞋; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電、氣焊作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:電焊或氣焊面罩、墨鏡、焊接專用手套、絕緣鞋、防塵口罩; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、噪聲作業人員除了按基本要求穿戴防護用品外還需配備:耳塞。



            23臨時用電1、臨時用電必須執行臨時用電作業審批制度; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、臨時敷設的電線應穿管防護,在有可能受到機械傷損傷的場所應穿金屬管防護; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、臨時用電線路必須安裝漏電保護器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、臨時用電線路使用期限一般為15天,使用完畢后應及時拆除。



            排查與責任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制掛鉤情況




            2.3專業性隱患排查清單

            2.3.1電氣設備隱患排查清單

            排查人: ?????????????????????????????????????????????????排查時間: ??????????檢查頻次:每半年至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級隱患整改建議
            1電氣作業1.認真執行《電力安全作業規程》等電業法規;做好系統模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖。執行工作票、操作票、臨時用電票。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、落實檢修規程、運行規程、試驗規程、安全作業規程、事故處理規程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。



            2變配電間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理1、配電室等電氣專用建筑物,密閉、防火、防爆、防雨措施符合規程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各類保護裝置的完整、可靠,繼電保護裝置定期校驗、整定,定期進行防雷檢測,接地裝置符合規程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、電氣安全用具和滅火器材配備齊全; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、配電柜防護齊全完好;



            3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標正常,無違反標準現象; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電氣設備完好情況,包括年度絕緣預防性試驗情況;主要設備的絕緣試驗報告,缺陷和處理意見檔案; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、各種電氣設備完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、充油設備油位正常,無漏油情況; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、瓷絕緣部件無裂痕、掉碴情況; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、高、低壓架空線無斷股,低壓架空線無裸露現象,塔桿、拉線完好,未過負荷運行。



            4用電安全1、配電柜周邊禁止堆放可燃物質; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、電氣操作工具應完好可靠,有定期檢測記錄和標志; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、用電設備采用一機一開關,一漏電保護器,過流保護器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、電氣設備、開關、插座不應安裝在可燃材料上; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、配電柜、控制柜前應鋪設黑色絕緣地膠墊; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、箱(柜、板)內插座接線正確,并配有漏電保護器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、箱(柜、板)內外整潔、完好、無雜物、無積水,有足夠的操作空間,符合安全規程要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8、開關箱線路相序、相色正確,標志齊全、清晰; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9、動力及照明配電柜(箱)應設置安全警示標志; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10、外露帶電部分屏護完好;保護裝置齊全,與負載匹配合理; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11、各類電器盒要完好無損,盒內電線不得外露與裸露; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12、每年進行一次電氣安全檢測。



            5臨時低壓配電線路1、安裝臨時低壓配電線路必須經主要負責人批準,臨時線使用期為1天,最長不得超過15天; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、裝設臨時配電線路必須用良好的絕緣導線,架設時戶內不得低于2.5m,戶外不得低于3.5m,與設備水管、門窗等的距離在0.3m外,與道路交叉處不低于6m; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、臨時配電線路必須裝有總開關控制,每一分路裝分開關和熔斷器; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、分路線不得在燈頭內并頭,須用T字接法并用絕緣包布包好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、所用電氣設備金屬外殼須有良好的接地保護或接零保護。



            6防護用品1、電工是否按規定穿絕緣鞋值班操作; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、配電室內是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規定進行定期打壓實驗合格。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.3.2防火及消防隱患排查清單

            排查人: ????????????????????????????????????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每半年至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級隱患整改建議
            1廠區及建筑物1、消防通道、緊急疏散通道是否通暢; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、是否由足夠的便于滅火的機動場地; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、廠區交通道路的信號標志是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、廠區交通道路是否有足夠的照明; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、各種照明設施是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、階梯、地面等是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、廠區內物料堆放是否符合要求。



            2生產工藝過程1、現場是否涉及危險化學品,有無防范措施; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、有無安全操作規程,生產作業是否嚴格遵守安全操作規程;對可能發生的異常情況有無應急處理措施。



            3消防設施1、火災探測報警系統是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種滅火器材的配置種類、數量及完好程度是否符合要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、消防供水系統是否可靠。



            4檢修作業現場1、作業現場符合防火要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種動力設備的防護裝置與設施是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、對各種熱源及高溫表面是否有效防護; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、高大建筑、變配電設備、易燃氣體、液體儲罐區、突出屋頂的排放可燃物放空管等有無避雷設施、是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6、氣瓶的放置是否符合安全要求; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7、有無必要的、明顯的安全標志,是否完好。



            5生產裝置與設備1、各種機械、設備上安全設施是否齊全及靈敏好用; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、有無電氣系統接地、接零及防靜電設施,是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、動力源及儀器儀表是否正常、完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、高溫表面的耐火保護層是否完好; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、對可能發生的異常情況有無應急處理措施,如安全泄壓設施等。



            6安全管理1、有無按照規定配備專(兼)職安全管理人員,履行職責情況如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、各種安全管理制度、安全技術規程是否齊全、實施情況如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、是否進行安全檢查,對檢查結果如何處理; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4、是否開展安全教育培訓,效果如何; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5、作業現場有無違章作業及違章指揮行為。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.3.3房屋建筑隱患排查清單

            排查人員: ???????????????????????????????????????????排查時間: ?????????????檢查頻次:每半年至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級隱患整改建議
            1室外墻面是否完好。室外墻面應完好,無裂縫、滲水等現象。



            2建筑結構是否有變形、裂縫等現象。建筑結構應無變形、裂縫等現象。



            3室內墻面是否完好。室內墻面應完好,無裂縫、滲水等現象。



            4室內頂棚是否完好。室內頂棚應完好。



            5房屋門窗是否完好。房屋的門窗應完好、無破損。



            6配電箱、板、接線盒等是否完好。配電箱、盤、板、接線盒等應完好。



            7設備器具、開關、插座等是否完好。設備器具、開關、插座等應完好。



            8防雷、接地等設施是否完好。防雷、接地等設施應完好。



            9其他




            排查與責任制掛鉤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況

            2.3.4職業衛生隱患排查清單

            排查人員: ??????????????????????????????????????????排查時間: ??????????????檢查頻次:每半年至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級隱患整改建議
            1是否建立健全職業衛生管理制度和操作規程。建立健全職業衛生管理制度和操作規程。



            2公用勞保用品和器具是否專人管理,并定期檢查和校驗。公用勞保用品和器具應專人管理,定期檢查和校驗,并有記錄。



            3是否對從業人員進行職業衛生健康培訓、教育。定期對從業人員進行職業健康培訓、教育,普及職業衛生知識。



            4產生職業危害的設備和防護設備是否建立臺帳。產生職業危害的設備和防護設備應建立臺帳。



            5產生職業危害的設備和防護設備是否定期監測、校驗及維護保養。產生職業危害的設備和防護設備應定期監測、校驗及維護保養并有記錄。



            6作業人員是否正確配戴適用的防護用品。作業人員應正確佩戴適用的防護用品。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.4季節性隱患排查清單

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患等級整改建議
            1.?春季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防雷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防風防火專業部門防雷防靜電檢測一次。



            2.?各防雷設施的接閃器、引下線等完好。



            3.?各設備設施接地齊全。



            4.?各工藝閥門、管道無跑、冒、滴、漏等現象。



            5.?廠房墻體、門窗牢固、高處無不穩定物、無懸掛物。



            6.?廠區無易燃物堆積。



            7.?電器、線路、開關接觸良好。



            8.?夏季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防洪 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防汛廠房墻體、門窗牢固。



            (一)建筑物防水完好,無漏水與滴水現象。



            9.?廠區排水系統通暢。



            10.?防雷 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防風 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防暑 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?降溫風扇、空調等降溫設備設施完好。



            (二)防汛器材物資齊全。



            (三)手持式電動工具絕緣性可靠,有觸電保護裝置。



            (四)設備、電器接地良好。



            11.?避雷設施外觀良好。



            提供清涼飲料與消暑物品



            12.?秋季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防風及防凍保暖廠區內線纜應完好,無破損。



            廠區內供水管道完好,管道應無跑、冒、滴、漏等現象。



            動火作業按規范進行。



            滅火器材充足。



            廠區枯草、落葉及時清理。



            13.?冬季 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查時間: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?排查人:防火動火作業按規范進行。



            14.?現場無易燃物堆積。



            15.?滅火器材充足。



            16.?防凍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防滑樓梯無結冰、無積雪。



            17.?廠房墻體、門窗牢固,無滲漏,暖氣充足。



            18.?廠區內供水管道保溫完好,管道應無跑、冒、滴、漏等現象。



            19.?冬季勞動保護穿戴整齊。



            排查與責任制掛鉤情況

            2.5節假日隱患排查清單

            排查人員: ???????????????????????????????????????????????排查時間: ????????檢查頻次:節假日前至少一次

            序號排查項目排查內容排查結果發現問題隱患 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?等級整改建議
            1節日工 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?作安排值班人員按值班表落實。



            清楚節日安全工作安排和要求。



            2保衛安全監控等安防設施完好。



            各建筑門窗完好,關閉嚴實。



            需要加裝封條的,封條完好。



            3消防安全滅火器安全銷完好,外觀完好,壓力在綠區以上。



            消防車通道、安全疏散通道、安全出口通暢無堵塞。



            消防應急照明燈完好、有效。



            4應急應急救援器材、物資齊全完好。



            應急車輛完好。



            5電氣配電用電情況是否運行良好。



            6勞動紀律有無酒后上班現象。



            有無遲到、早退現象。



            排查與責任 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制掛鉤情況

            2.6年度隱患治理信息臺帳(清單)

            序號排查日期隱患名稱(描述)排查類別隱患等級治理整 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?改措施完成時限復查結果責任部門/責任人
            1







            2







            3







            4







            5







            6







            7







            8







            9







            10







            11







            12







            13







            2.7隱患整改方案

            序號排查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期隱患清單治理標準描述治理方法/措施治理資金整改部門/人員工時 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?安排治理時限安全措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?和應急預案復查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期其他說 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?明的問題
























































































































            2.8重大隱患整改方案論證會議記錄

            會議主題
            會議時間
            主持人
            會議地點
            整改方 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?案概況
            論證記錄
            論證結論
            參會人 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員簽字

            注:重大隱患整改方案實施前由主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證,必要時可以聘請專家參加,論證后填寫上述記錄表格。

            2.9隱患整改通知單

            隱患整改通知單

            檢查時間
            檢查形式
            通知書編號
            隱患存在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位置或場所
            隱患內 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?容描述
            要求年???月??日前整改完成,在此之前必須采用安全防護措施,確保安全。
            處罰金額及說明限期整改,到期未整改完,將處與50元/次罰款
            檢查人(簽字)
            日期
            批準人(簽字)
            日期
            整改措施整改負責人(簽字):???????日期:????????????
            整改驗收 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?情況描述???????????????????檢查人(簽字):???????????日期:??????

            備注:1.隱患整改通知單一式兩份,檢查人負責人與整改負責人各執一份。

            2.填寫時檢查負責人與整改負責人均應手簽不能打印

            3持續改進

            3.1 隱患排查治理原則

            本公司在隱患排查與治理工作中遵循PDCA原則。

            PDCA是英語單詞Plan(策劃)、Do(實施)、Check(檢查)和Act(處置)的第一個字母,PDCA循環就是按照這樣的順序進行隱患排查治理工作的管理,并且循環不止地進行下去的科學程序。

            1.P(plan)策劃:根據相關要求和組織的方針,為提供結果建立必要的目標和過程。

            2.D(Do)實施:實施隱患排查治理工作過程。

            3.C(check檢查:根據方針、目標和相關要求,對過程和整改情況進行監視和測量,并報告結果。

            4.A(act)處置:采取措施,以持續改進過程績效。對于沒有解決的問題,應提交給下一個PDCA循環中去解決。

            以上四個過程不是運行一次就結束,而是周而復始的進行,一個循環完了,解決一些問題,未解決的問題進入下一個循環,這樣階梯式上升的。

            PDCA循環是隱患排查治理工作管理所應遵循的科學程序。隱患排查治理工作管理活動的全部過程,就是隱患排查治理工作計劃的制訂和組織實現的過程,這個過程就是按照PDCA循環,不停地周而復始地運轉的。

            3.2 隱患排查治理工作流程

            第一步:安全員審核制定《安全檢查與隱患治理綜合管理制度》并進行培訓宣貫;

            第二步:安全員制定年度隱患排查工作方案/計劃;

            第三步:制定綜合性隱患排查清單、日常隱患排查清單、專業性隱患排查清單、節假日隱患排查清單、季節性隱患排查清單等檢查表

            第四步:安全員和生產部門按年度隱患排查工作計劃的頻次與參與檢查人員的要求,填寫安全檢查表(檢查日期、檢查人員簽字、發現問題與整改要求)

            第五步:檢查負責人與檢查負責人根據檢查發現的隱患,下達《隱患整改傳遞單》,整改完成后進行驗收,簽字。

            第六步:生產車間按隱患整改傳遞單分別建立《隱患治理登記臺賬》,每月將《隱患治理登記臺賬》報到安全主管部門(人員)備案。

            3.3 本次排查出的部分隱患匯總

            序號不符合項整改措施及建議
            1.?一臺鋸床無局部照明。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一臺機床局部照明損壞。對鋸床恢復局部照明設施;恢復機床局部照明功能。
            2.?剪板機線路接頭護套脫落。對剪板機線路接頭護套進行恢復。
            3.?現場工業管道無色標。工業管道的識別符號由物質名稱、流向和主要工藝參數等組成。
            4.?現場工業管道無危險標識。工業管道標注危險標識。
            5.?部分配電箱穿線孔位置未采取防止損傷的措施。部分配電箱穿線孔位置應采取防止損傷的措施
            6.?配電室內無安全出口標識。加裝安全出口標識。
            7.?危廢庫未配備滅火器。危廢庫內增加消防設施。
            8.?儲氣罐壓力表無指示工作壓力的紅線。在壓力表表盤上標注正常工作壓力區間的紅線。
            9.?廠區多處危險位置安全警示標志不足或未設置。按照《安全標志及其使用導則》(GB2894-2008)的規范要求設置安全警示標志。
            10.?易于夾住身體部位的裝置或場所應設置“禁止伸入”安全警示標志。
            11.?易造成人員傷害的場所及設備等應設置“注意安全”標志。
            12.?易發生火災的危險場所應設置“當心火災、禁止煙火”標志。
            13.?有可能發生觸電危險的電器設備和線路應設置“當心觸電”標志。
            14.?易發生機械卷人、軋壓、碾壓、剪切等機械傷害的作業地點應設置“當心機械傷人”標志。
            15.?易造成手部傷害的作業地點應設置“當心傷手”標志。
            16.?廠內車、人混合行走的路段,道路的拐角處、平交路口;車輛出人較多的廠房、車庫等出人口處應設置“當心車輛”標志。

            3.4 隱患治理整改情況

            現場整改情況參見現場實際。

            4隱患排查機制開展后持續進行的工作清單

            (1)安全部組織管理人員學習隱患排查報告,參加人員有安全部門人員、各部門負責人、車間主任、班組長,專業技術人員(電工、設備管理人員等),保存學習的資料。

            (2)公司按照隱患排查治理報告中的清單進行隱患排查。隱患排查分五種:

            ①綜合性隱患排查:

            公司級綜合性檢查:主要負責人每季度至少組織一次,安全生產委員會成員參加,在公司級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            車間級綜合性檢查:每周進行一次,每個車間主任帶領本車間的班組長進行。在車間級綜合性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            安全管理部門/人員:每旬進行一次綜合性檢查,在安全管理部門/人員綜合隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            ②日常隱患排查:班組長和安全員每天進行日常檢查,在日常隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            班組長組織員工進行作業前崗位風險確認和管控措施預知、設備設施檢查,作業后對作業場所、設備設施、物品存放等進行安全檢查;保存記錄。

            ③專業性隱患排查:每半年至少進行一次,相關專業人員依據對應的專業性隱患排查清單進行檢查,檢查表中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            ④季節性隱患排查:春夏秋冬每季檢查一次,在季節性隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            ⑤節假日隱患排查:法定重大節日前進行,安全生產委員會成員參加,在節假日隱患排查清單中檢查人簽字并填寫檢查情況/發現的隱患。

            (3)在隱患排查中發現的隱患,下達隱患整改傳遞單,整改責任部門根據《隱患整改傳遞單》制訂相應隱患的整改方案(報告中有樣表)。涉及到重大隱患的應制定重大隱患整改方案,在方案實施前主要負責人組織相關負責人、管理人員、技術人員和具體負責整改人員進行論證。

            (4)各檢查部門建立排查范圍的《隱患排查治理工作清單(臺賬)》(報告中有樣表)。

            (5)主要負責人定期對照風險管控信息臺帳排查清單進行排查,排查后保留排查記錄。

            附件:對照風險管控信息臺賬排查清單

            1.主要負責人風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?車間未對班組工作情況開展檢查各車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


            2.?未按要求穿戴勞保用品各車間/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            3.?作業前未確認作業環境,環境雜亂各車間/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            4.?危險作業未辦作業票,未進行風險辨識,確認安全措施涉及車間/車間主任加強檢查、監督管理,嚴格執行檢修操作規程和危險作業管理制度。


            2.車間主任風險管控信息排查清單

            2.1加工車間風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            5.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加工車間下料機加區 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??下料機加區班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            6.?布置工作任務時分配不合理,影響工藝加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班前會


            7.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            8.?未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


            9.?領料后吊運不穩,無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對物料綁定情況進行檢查,平穩吊運,定期對防脫鉤裝置進行檢查


            10.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現加工車間/車間主任定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            11.?板材折彎機作業時電源線破、鎖緊裝置故障,手誤入折彎口加工車間/車間主任2人以上作業,定期對折彎機進行維保,重點查看鎖緊裝置,操作人員嚴格執行操作規程


            12.?剪板機行程限位失效,傳動外露部分防護裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口加工車間/車間主任定期維保,有操作規程,有雙手操作系統


            13.?剪板機、切割機等各類加工設備絕緣損壞、設備漏電、接地保護失效加工車間/車間主任增加光柵,定期檢查檢修,規范使用各電器設備


            14.?強光強熱,未佩戴護目鏡,設備未停穩上去取料加工車間/車間主任配備護目鏡,嚴格執行操作規程


            15.?切割時火花飛濺,有弧光未佩戴眼鏡,未等工件降溫取件加工車間/車間主任配備護目鏡,嚴格執行操作規程


            16.?工作結束后未斷電,設備異常運行,地面濕滑,現場雜亂,有鐵屑或零碎材料加工車間/車間主任每日進行清理,嚴格按照操作規程工作結束設備斷電、清理現場、人員撤離


            17.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?加工車間鉚焊區 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??班組長未按要求穿戴勞保用品加工車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            18.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患加工車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            19.?未對班組工作情況開展檢查加工車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


            20.?領料后吊運不穩,無防脫鉤裝置加工車間/車間主任操作前對物料綁定情況進行檢查,平穩吊運,定期對防脫鉤裝置進行檢查


            21.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現加工車間/車間主任定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            22.?滾動搬運,瓶體有機械性損傷,安全附件缺失加工車間/車間主任使用搬運工具進行托動,領用時對瓶體進行檢查


            23.?明火與氣瓶距離較近,未戴護目鏡,工件擺放不穩,未定期對電焊機進行絕緣電阻檢測加工車間/車間主任落實責任人、監督使用,采取防護措施確保氣瓶與明火距離符合要求,作業時配戴護目鏡,每半年至少進行一次電焊機絕緣電阻檢測


            24.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物加工車間/車間主任落實責任人、監督管理


            2.2裝配車間風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??裝配組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            3.?未對班組工作情況開展檢查裝配車間/車間主任有管理制度,每天召開班組會


            4.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現裝配車間/車間主任定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            5.?手持工具未定期進行絕緣電阻檢測,精神不集中裝配車間/車間主任落實責任人,每三個月進行一次絕緣電阻檢測,作業時進行監督管理


            6.?手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損裝配車間/車間主任定期進行維護緊固


            7.?焊機未進行絕緣電阻檢測,未戴防護面具,燒氬焊時間過長工件變藍裝配車間/車間主任落實責任人,每半年進行一次絕緣電阻檢測,作業時配戴防護面具,嚴格執行操作規程


            8.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物裝配車間/車間主任落實責任人、監督管理


            9.?氬弧焊組班組長未按要求穿戴勞保用品裝配車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            10.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現裝配車間/車間主任定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            11.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患裝配車間/車間主任有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            12.?滾動搬運,瓶體有機械性損傷,安全附件缺失裝配車間/車間主任使用搬運工具進行拖動,領用時對瓶體進行檢查


            13.?氬弧焊作業空間不足裝配車間/車間主任作業空間寬闊,通風良好


            14.?氣瓶壓力表、安全閥失靈,未定期檢驗裝配車間/車間主任壓力容器壓力表、安全閥定期檢查,特種設備操作人員應持證上崗,證件在有效期內


            15.?焊機未進行絕緣電阻檢測,未戴防護面具,燒氬焊時間過長工件變藍裝配車間/車間主任落實責任人,每半年進行一次絕緣電阻檢測,作業時配戴防護面具,嚴格執行操作規程


            16.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物裝配車間/車間主任落實責任人、監督管理


            2.3電氣車間風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            17.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電氣 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??主任未按要求穿戴勞保用品生產部/經理配備勞保,定期發放、有管理制度


            18.?布置工作任務時分配不合理,影響工藝生產部/經理有管理制度,每天召開班前會


            19.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患生產部/經理有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            20.?未對班組工作情況開展檢查生產部/經理有管理制度,每天召開班組會


            21.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現生產部/經理定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            22.?電動螺絲刀未定期進行絕緣電阻檢測,工具破損,作業時注意不集中生產部/經理落實責任人、監督管理


            23.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物生產部/經理落實責任人、監督管理


            24.?出現隱患未及時整改生產部/經理加強監管和考核,嚴格執行安全檢查與隱患排查管理制度


            2.4倉儲物流風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            25.?倉儲 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物流叉車司機未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            26.?燈光、喇叭損壞、制動失靈,輪胎破損倉儲物流/班組長落實責任人,定期對叉車進行維保,定期進行檢定


            27.?車輛故障、剎車失靈等倉儲物流/班組長車輛、剎車裝置可靠有效,落實責任人、定期對叉車進行維保,定期進行檢定


            28.?駕駛員精神不集中倉儲物流/班組長強化培訓和安全管理、提高員工安全意識和企業安全文化。


            29.?叉車超速行駛倉儲物流/班組長廠區設置限速標識,操作人員持證上崗。


            30.?叉運超高、超寬、超重貨物;被叉物料不平衡,物料傾斜滑落;貨物高度防礙行駛視線;貨叉起降速度過快或斷裂;爆胎等倉儲物流/班組長操作人員持證上崗,嚴格執行操作規程


            31.?有雨雪、上下車不穩倉儲物流/班組長對作業環境進行確認,扶穩后上下車


            32.?作業區有無關人員進入,現場濕滑,周邊物品堆垛過高,間距不足倉儲物流/班組長落實責任人、作業區域嚴禁無關人員進入,堆垛時嚴禁超高


            33.?未定期保養,車輛有潛在故障倉儲物流/班組長落實責任人,定期對叉車進行維保,定期進行檢定


            34.?裝卸工未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            35.?繩索磨損超標,無防脫鉤倉儲物流/班組長落實責任人,對吊索具定期進行檢定


            36.?超過天車最大起吊噸位,物品晃動倉儲物流/班組長天車設置噸位標識,嚴格執行操作規程


            37.?環境雜亂,周邊貨物超高堆放,地面有油有水倉儲物流/班組長落實責任人,定期對作業區域進行清掃


            38.?庫管員未按要求穿戴勞保用品倉儲物流/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            39.?堆垛過高,物品雜亂,未定置擺放倉儲物流/班組長落實責任人,加強庫房管理,庫房物品定置擺放,物品嚴禁超高


            40.?倉庫貨架防護欄桿破損倉儲物流/班組長定期進行檢查和維護


            41.?滅火器過期,壓力不足,數量不夠,噴嘴損壞倉儲物流/班組長落實責任人,定期對滅火器進行檢查,換粉


            42.?地面雜亂,占用通道,地面有油有水倉儲物流/班組長落實責任人,定期對作業區域進行清掃


            43.?瓶體腐蝕或混裝,導致瓶內高壓氣體爆炸倉儲物流/班組長入庫前進行檢定,確保瓶體外觀無缺陷,無機械性損傷,無嚴重腐蝕、灼痕;瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。


            2.5設備維修部門風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            44.?設備維修部門設備維修工維修作業未按要求穿戴勞保用品設備維修部門/經理配備勞保,定期發放、有管理制度


            45.?工具破損或不匹配設備維修部門/經理落實責任人,定期進行絕緣電阻檢測


            46.?手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損。設備維修部門/經理定期進行維護緊固。


            47.?維修現場確認不到位設備維修部門/經理維修時對現場作業環境進行確認


            48.?危險作業未辦作業票,未進行風險辨識,確認安全措施設備維修部門/經理加強檢查、監督管理,嚴格執行檢修操作規程和危險作業管理制度。


            49.?機修人員作業前未執行上鎖掛牌和能量隔離等防止設備意外啟動的措施設備維修部門/經理加強監督管理,設備運轉時禁止進行檢維修,檢維修作業執行作業許可制度


            50.?未對檢修現場進行清掃,現場雜亂設備維修部門/經理檢修后進行清掃,做到工完、料凈、場地清


            51.?摘牌,檢修后與崗位人員交付不及時設備維修部門/經理檢修后操作人員驗收并進行交接


            52.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電工電器線路及設備維修作業未按要求穿戴勞保用品設備維修部門/經理配備勞保,定期發放、有管理制度


            53.?電工用工具破損或不匹配設備維修部門/經理落實責任人,定期進行絕緣電阻檢測


            54.?檢測用設備安全設施失效設備維修部門/經理定期進行檢測


            55.?對重點設備電氣部分巡檢時漏崗設備維修部門/經理每半年至少進行一次電氣專業檢查


            56.?維修作業時監護不到位或離崗設備維修部門/經理落實責任人,加強監管


            57.?危險作業未辦作業票,未進行風險辨識,確認安全措施設備維修部門/經理加強檢查、監督管理,嚴格執行檢修操作規程和危險作業管理制度


            58.?未掛牌上鎖,誤啟動設備維修部門/經理加強檢查、監督管理,嚴格執行檢修操作規程和操作證管理制度


            59.?絕緣防護用品配備不足設備維修部門/經理為員工配備正確的勞動防護用品,監督員工正確使用


            60.?配電設施無閉鎖裝置或失靈,電器元件未裝箱設備維修部門/經理選用具有“五防”功能的開關柜,屏護和隔離閉鎖裝置可靠


            61.?電氣線路敷設時絕緣不良或未設置接地裝置,導致觸電事故,或局部發熱引燃易燃物質設備維修部門/經理線路穿墻、樓板或埋地敷設時均穿管或采取其他保護措施;穿金屬管時,管口應裝絕緣護套


            62.?配電箱絕緣破壞或電器裸露導致觸電,短路時產生的高溫或火花引發火災設備維修部門/經理定期檢查電氣線路,及時維修破損線路,設置防護穿管敷設。固定式配電箱的安裝位置能夠有效防止雨水或其他液體滲入,有足夠的安全操作與維修空間


            63.?接地裝置及漏電保護選型不正確或未設置設備維修部門/經理低壓電氣設備選型、安裝正確可靠,檢修和生活電源設置合理并均應加裝漏電保護器且定期試驗


            64.?變配電室環境條件雨、雪及小動物進入室內破壞絕緣層或絕緣不良,導致觸電事故或火災設備維修部門/經理室內地面應采用防滑、采光窗、通風窗、門、電纜溝等處應設置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設施


            65.?電氣設備長期運行沒有定期檢修,檢修不到位設備維修部門/經理經常檢查、定期檢測電氣設備的保護接地、接零裝置,保證連接牢固,經常接觸和使用配電箱、配電板、按鈕開關、插座、插銷以及導線等,不得有破損或將帶電部分裸露


            66.?未對檢修現場進行清掃,現場雜亂設備維修部門/經理檢修后進行清掃,做到工完、料凈、場地清


            67.?摘牌,檢修后與崗位人員交付不及時設備維修部門/經理檢修后操作人員驗收并進行交接


            3.班組長風險管控信息排查清單

            3.1加工車間下料機加班風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?加工車間? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?下料機加區副班組長未按要求穿戴勞保用品下料機加區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現下料機加區/班組長落實責任人、監督使用,定期設備設施進行維護保養


            3.?作業前未確認作業環境,環境雜亂下料機加區/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            4.?操作鉆床、銑床打孔,防護罩損壞,夾具、卡具松動或脫落,線路破損PE線接觸不良,未使用專用工具清除切屑,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長定期對設備設施進行檢查,配備專用清掃工作;配戴防噪音耳塞


            5.?操作沖床、壓力機,雙手誤入,雙手操作系統故障,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞


            6.?沖模調整和設備檢修未使用安全栓等防護措施,上滑塊下行擠壓傷人下料機加區/班組長沖模安裝調整或設備檢修,以及需要停機排除故障時,使用安全栓等安全防護裝置。檢修時應使用能量鎖定裝置,或設置專人監護,并對所有液壓都能做到有效控制


            7.?車床等各類加工設備絕緣損壞、設備漏電、接地保護失效下料機加區/班組長落實責任人,定期檢查檢修,規范使用各電器設備


            8.?操作卷板機卷材,手、腳放在滾軸或轉動部件上,協作不力,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保


            9.?操作鋸床鋸鋼材,夾緊裝置松動,鋸片有裂紋,手誤入,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保


            10.?工作結束斷電清理現場人員撤離,未斷電設備異常運行,地面濕滑,現場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機加區/班組長落實責任人、監督管理


            11.?鈑金工未按要求穿戴勞保用品下料機加區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            12.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現下料機加區/班組長落實責任人、監督使用,定期設備設施進行維護保養


            13.?未確認作業環境,環境雜亂下料機加區/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            14.?板材折彎機作業電源線破、鎖緊裝置故障,手誤入折彎口下料機加區/班組長2人以上作業,定期對折彎機進行維保,重點查看鎖緊裝置,操作人員嚴格執行操作規程


            15.?剪板機行程限位失效,傳動外露部分防護裝置破損或缺失。操盤時手誤入剪切口下料機加區/班組長增加光柵,定期維保,有操作規程,有雙手操作系統


            16.?操作激光等離子切割機,強光強熱,未佩戴護目鏡,設備未停穩上去取料下料機加區/班組長配備護目鏡,嚴格執行操作規程


            17.?操作手動等離子切割機,切割時火花飛濺,有弧光未佩戴眼鏡,未等工件降溫取件下料機加區/班組長配備護目鏡,嚴格執行操作規程


            18.?工作結束斷電清理現場人員撤離未斷電設備異常運行,地面濕滑,現場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機加區/班組長落實責任人、監督管理


            19.?天車工未按要求穿戴勞保用品下料機加區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            20.?天車點巡檢不到位下料機加區/班組長每天操作設備前對其進行檢查


            21.?違章操作天車下料機加區/班組長加強檢查、監督管理


            22.?停放位置不當下料機加區/班組長落實責任人、監督管理


            23.?天車未進行檢測,存在安全隱患下料機加區/班組長天車定期進行檢定、維保


            24.?主梁塑性變形、制動器失效,導致物體墜落下料機加區/班組長制動器在危險作業前或定期應進行檢查,及時消除缺陷;定期對橋式起重機主梁進行測量,消除缺陷


            25.?起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效,導致沖頂、超載,或起重機傾翻下料機加區/班組長起升機構裝設起升高度限位器,起重量限制器


            26.?起吊載荷質量不確定,系掛位置不當,導致被吊物體失穩墜落下料機加區/班組長吊運前應確認起吊載荷的質量和質心,并確定起升系掛位置,經試吊后方能正式作業;吊運載荷時,不得從人員和安全通道上方通過;工作結束后,應將被吊載荷放到地面,吊鉤起升到規定位置,切斷電源或脫開主離合器


            27.?天車電纜、電源線,無保護軟管或電纜橋架或絕緣損壞、設備漏電下料機加區/班組長低壓電氣設備選型、安裝正確可靠,應符合《低壓配電設計規范GB50054-2011》的有關規定


            28.?吊索具選配不當,或變形、破斷,導致吊物高處墜落下料機加區/班組長購置的吊索具應是經安全認可的合格產品;吊索具應進行日常保養、檢查和檢驗,定置擺放,有明顯的載荷標識,相關資料應存檔


            29.?天車吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等,吊鉤止脫裝置損壞或失效下料機加區/班組長吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標準時,應及時進行更換;鋼絲繩端部的固定和連接符合相關規范的要求,達到報廢標準時及時更換。定期檢維修吊鉤止脫裝置


            30.?下料機加區機加工未按要求穿戴勞保用品下料機加區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            31.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現下料機加區/班組長落實責任人、監督使用,定期設備設施進行維護保養


            32.?未確認作業環境,環境雜亂下料機加區/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            33.?鉆、銑床防護罩損壞,夾具、卡具松動或脫落,線路破損PE線接觸不良,未使用專用 工具清除切屑,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長定期對設備設施進行檢查,配備專用清掃工作;配戴防噪音耳塞


            34.?車床夾具脫落或松動,工件過長,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長落實責任人,嚴格執行操作規程,加強管理,作業時佩戴防噪音耳塞


            35.?車床、銑床、鉆床防護罩缺損,自動進刀手柄(輪)無彈出防護裝置,導致設備部件和加工件飛出傷人下料機加區/班組長有可能造成纏繞、吸人或卷人、刺割等危險的運動部件和傳動裝置設置防護罩


            36.?周圍環境昏暗、非操作人員站位不當下料機加區/班組長增強工作環境的照明,規范作業區域,非操作人員禁入


            37.?雙手誤入沖床,雙手操作系統故障,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長配備防噪聲耳塞,設備至少配置一種安全保護裝置并定期進行維修檢查


            38.?卷材時手、腳放在滾軸或轉動部件上,協作不力下料機加區/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保


            39.?鋸床夾緊裝置松動,鋸片有裂紋,手誤入,未戴防噪音耳塞下料機加區/班組長至少配備1種安全連鎖裝置;配戴防噪音耳塞。加強檢查、定期維保


            40.?設備緊固件或工件鎖緊裝置失效導致,夾具、卡具松動或脫落造成設備部件或加工件飛出傷人下料機加區/班組長檢維修工件緊固夾裝置,確保安全有效,防止工件飛出


            41.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,現場雜亂,有鐵屑或零碎材料下料機加區/班組長落實責任人、監督管理


            3.2加工車間鉚焊班風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?加工車間鉚焊區 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??鉚焊工未按要求穿戴勞保用品鉚焊區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現鉚焊區/班組長定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            3.?未確認作業環境,環境雜亂鉚焊區/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            4.?滾動搬運,瓶體有機械性損傷,安全附件缺失鉚焊區/班組長使用搬運工具進行托動,領用時對瓶體進行檢查


            5.?明火與氣瓶距離較近,未戴護目鏡,工件擺放不穩鉚焊區/班組長落實責任人、監督使用,采取防護措施確保氣瓶與明火距離符合要求,作業時配戴護目鏡,每半年至少進行一次電焊機絕緣電阻檢測


            6.?氣瓶未做防傾倒措施鉚焊區/班組長壓力容器氣瓶做防傾倒措施,放置乙炔氣瓶處平整


            7.?氧氣、丙烷焊接與切割作業時,氣瓶受熱導致瓶體爆炸和可燃氣體泄漏引起火災鉚焊區/班組長氧氣瓶與丙瓶與明火距離不少于10m,不得靠近熱源


            8.?氣瓶與管線連接處未固定鉚焊區/班組長壓力容器氣瓶與管線連接要固定,防止軟管脫落


            9.?焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露鉚焊區/班組長焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露接線板有防護罩


            10.?電焊設備一次線絕緣破損,二次線接頭過多或搭接在可燃氣體管道上,導致人員觸電鉚焊區/班組長定期檢查一次線絕緣,二次回路接點,無電氣裸露,接頭采用電纜耦合器,且不超過3個。每半年到電焊機絕緣電阻進行一次檢測


            11.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物鉚焊區/班組長落實責任人、監督管理


            12.?打磨工打磨作業未按要求穿戴勞保用品鉚焊區/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            13.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現鉚焊區/班組長定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            14.?未確認作業環境,環境雜亂鉚焊區/班組長每天作業前對作業現場進行檢查


            15.?未戴防塵口罩,防噪聲耳塞,未定期進行絕緣電阻檢測,砂輪片破損鉚焊區/班組長作業時配戴防塵口罩、防噪聲耳塞;每季至少進行一次手持工具的絕緣電阻檢測,定期更換砂輪片


            16.?手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損鉚焊區/班組長定期進行維護緊固


            17.?手持打磨工具橡套軟線破損,長度超6m,有接頭鉚焊區/班組長每三個月進行一次絕緣電阻檢測,定期進行維保


            18.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物鉚焊區/班組長落實責任人、監督管理


            3.3裝配車間裝配班風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??裝配 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現裝配組/班組長定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            3.?手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損裝配組/班組長定期進行維護緊固


            4.?手持工具未定期進行絕緣電阻檢測,精神不集中裝配組/班組長落實責任人、監督使用


            5.?焊機未進行絕緣電阻檢測,未戴防護面具,燒氬焊時間過長工件變藍裝配組/班組長落實責任人、監督使用


            6.?焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露裝配組/班組長焊機電源線、電纜與焊機連接處裸露接線板有防護罩


            7.?電焊設備一次線絕緣破損,二次線接頭過多或搭接在可燃氣體管道上,導致人員觸電和可燃氣體爆炸裝配組/班組長定期檢查一次線絕緣,二次回路接點,無電氣裸露,接頭采用電纜耦合器,且不超過3個。每半年到電焊機絕緣電阻進行一次檢測


            8.?成品吊運不穩擺鉤,防脫鉤裝置損壞,吊索具磨損超標裝配組/班組長落實責任人、定期對吊索具進行檢查,嚴格執行操作規程


            9.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物裝配組/班組長落實責任人、監督管理


            10.?調試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?鉗工未按要求穿戴勞保用品裝配組/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            11.?接電源線測試時電載過大,短路、斷路裝配組/班組長測試前進行檢查,測試嚴格執行測試作業規程


            12.?起風機內有雜物,飛濺傷人裝配組/班組長調試起風機前清理內部雜物


            13.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物裝配組/班組長落實責任人、監督管理


            3.4裝配車間氬弧焊班風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?裝配車間氬弧 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?焊工未按要求穿戴勞保用品氬弧焊班/班組長配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?未確認車間作業情況,車間作業情況雜亂,有潛在隱患氬弧焊班/班組長有管理制度,每天對車間作業環境進行檢查,排查現場隱患


            3.?滾動搬運,瓶體有機械性損傷,安全附件缺失氬弧焊班/班組長使用搬運工具進行拖動,領用時對瓶體進行檢查


            4.?氬弧焊作業空間不足氬弧焊班/班組長作業空間寬闊,通風良好


            5.?氣瓶壓力表、安全閥失靈,未定期檢驗氬弧焊班/班組長壓力容器壓力表、安全閥定期檢查,特種設備操作人員應持證上崗,證件在有效期內


            6.?焊機未進行絕緣電阻檢測,未戴防護面具,燒氬焊時間過長工件變藍氬弧焊班/班組長落實責任人,每半年進行一次絕緣電阻檢測,作業時配戴防護面具,嚴格執行操作規程


            7.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物氬弧焊班/班組長落實責任人、監督管理


            3.5電氣車間班組風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?
            電氣配盤工未按要求穿戴勞保用品生產部經理配備勞保,定期發放、有管理制度


            2.?設備設施檢查不徹底,隱患未發現電氣車間/車間主任定期對設備設施進行專業性檢查,制定年度維保計劃并落實維保工作


            3.?手持工具防護罩、蓋、手柄松動、破損電氣車間/車間主任定期進行維護緊固


            4.?手持工具橡套軟線破損,長度超6m,有接頭電氣車間/車間主任每三個月進行一次絕緣電阻檢測,定期進行維保


            5.?電動螺絲刀未定期進行絕緣電阻檢測,工具破損,作業時注意不集中電氣車間/車間主任落實責任人、監督管理,每三個月進行一次絕緣電阻檢測


            6.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物電氣車間/車間主任落實責任人、監督管理


            7.?售后調試工未按要求穿戴勞保用品電氣車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            8.?未辦理高處作業證,未辨識作業區域風險,未采取控制措施,未戴安全帶、安全帽電氣車間/車間主任加強監管和考核


            9.?接電源線測試時電載過大,短路、斷路電氣車間/車間主任測試前進行檢查,測試嚴格執行測試作業規程


            10.?起風機內有雜物,飛濺傷人電氣車間/車間主任調試起風機前清理內部雜物


            11.?工作結束后未斷電設備異常運行,地面濕滑,有雜物電氣車間/車間主任落實責任人、監督管理


            12.?噴墨工未按要求穿戴勞保用品電氣車間/車間主任配備勞保,定期發放、有管理制度


            13.?設備接地不良,運轉異常電氣車間/車間主任落實責任人、定期對設備進行維保


            14.?缺墨,墨水外溢電氣車間/車間主任嚴格執行設備操作規程


            15.?工件擺放不當電氣車間/車間主任放置在指定區域,噴印前進行檢查


            16.?工件未拿穩電氣車間/車間主任站穩后取工件


            17.?地面濕滑電氣車間/車間主任每天對作業區域進行清掃


            4安全管理部門風險管控信息排查清單

            排查人:

            序號風險部位風險辨識失職部門、失職人員風險管控措施排查時間排查責任部門/責任人防范措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?落實情況
            1.?其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?區域非車間崗位更衣室、辦公室、值班室、門衛室、等地面濕滑、雜物堆積;過道昏暗、照明不良、通道狹小等環境不良所在部門/崗位員工定期清理衛生,保證環境整潔,無積水,無雜物;設置規范的安全通道和車間照明


            2.?辦公電器、照明等絕緣損壞、設備漏電所在部門/部門主管定期檢查電氣線路,及時維修破損線路,設置防護穿管敷設


            3.?室內220V電源管理混亂,使用不當,私接電源等所在部門/部門主管強化操作規程培訓和安全管理、提高員工安全意識和企業安全文化


            4.?用電電器設備周邊電線雜亂,地面積水未清理所在部門/部門主管及時清理設備周邊的積水,整理線路


            5.?雜物間、辦公室、其他用房等場所滅火器配備不足所在部門/崗位員工按規范配備滅火器、消防沙等消防器材


            6.?區域安全管理安全員未正確穿戴勞動防護用品安全部/安全部經理責任落實,上崗前佩戴勞動防護用品


            7.?未遵守相關規定開展安全巡檢工作安全部/安全部經理責任落實,執行公司管理制度


            8.?危險作業及日常生產作業過程監督不到位安全部/安全部經理責任落實,執行公司管理制度


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